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Ciclo Passivo

Il Modulo Acquisti di SPACEnet gestisce l’intera sequenza di fasi attraverso le quali si sviluppa il rapporto commerciale dell’azienda con il fornitore: 

  • stipula di un contratto di fornitura; 
  • raccolta di richieste di approvvigionamento; 
  • ordine di acquisto; 
  • DdT - ricevimento merce; 
  • registrazione automatica delle fatture fornitore.

 

Contattaci Altri moduli

Gestione merci in arrivo

Registrazione Ddt e fatture

Le procedure di registrazione dei DdT e delle fatture intendono offrire all’utente uno strumento in grado di controllare che le quantità in arrivo e i costi delle merci acquistate non si discostino in maniera ingiustificata da quelli previsti. 

Le eventuali differenze tra i valori presenti in bolla e quelli esposti in fattura andranno a modificare, con movimenti di rettifica positiva o negativa il magazzino che, altrimenti, conterrebbe informazioni incoerenti rispetto a quelle fornite dal conto di contabilità interessato. 

Gestione listini acquisto

Procedura di gestione delle Sources

L'obiettivo della procedura di Gestione delle Sources (listini di acquisto) è fornire all'utente uno strumento completo e immediato per il controllo dei rapporti con i fornitori. Questa procedura facilita l'accesso a tutte le informazioni relative a un singolo prodotto, comprese le ultime quotazioni, insieme a dettagli cruciali come il tempo di consegna, il codice prodotto del fornitore, l'unità di misura di acquisto e il fattore di conversione. 

Per garantire un adeguato livello di disponibilità dei prodotti in magazzino, in linea con la politica di gestione del punto di riordino o il piano di produzione, si attivano Richieste di Approvvigionamento per il prodotto. Queste richieste possono essere indirizzate verso l'acquisto, la produzione o la lavorazione esterna. 

Gestione approvvigionamenti

Richieste di Approvvigionamento

La Procedura delle Richieste di Approvvigionamento è responsabile per la raccolta e la formalizzazione delle esigenze provenienti dai vari reparti. Attraverso diversi passaggi, questa procedura gestisce l'approvazione delle richieste da parte dell'ufficio competente. In altre parole, ogni richiesta specifica deve superare diversi livelli di autorizzazione prima di essere trasformata in un documento operativo, come ad esempio un ordine a fornitore. 

Ciclo Passivo

Richieste di approvvigionamento

Contratti fornitori

Pianificazione e controllo acquisti

Controllo qualità

Ciclo Passivo

Magazzino

Gestione schede tecniche

Gestione unità di misura alternative

Codificatore prodotti

Gestione matricole

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Magazzino

Amministrazione e Finanza

Cespiti

Contabilità Analitica

Controllo di Gestione

Tesoreria

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Amministrazione e Finanza

Ciclo Attivo

Gestione agenti

Pianificazione e controllo vendite

Assistenza - riparazione

Assistenza - contratti di manutenzione

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Produzione

Pianificazione Produzione

Rilevazione Attività

Costi di Produzione

Conto Lavorazione Esterna

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Dati di impianto

Tabelle base (macchine, ricambi, tipi attività, tipi guasto, ecc..)

Anagrafiche base (macchine, ricambi schede, ecc..)

Struttura delle macchine (schede tecniche, interventi)

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